| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGDA FERNANDA ALVES |
| Número do empenho: | 2276 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades. | 17,00 | 340,00 |
| 10.00 | Pen drive de no mínimo 8GB. Finalidade: Aquisição de material de expediente para atender as demandas das UBS, ESFs, Caps Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e a parte administrativa da secretaria da saúde e meio ambiente, | 13,85 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Folha de ofício branca, tamanho A4, papel 75g, medindo 210mm x 297mm. Pacote com 500 unidades. Pen drive de no mínimo 8GB. Finalidade: Aquisição de material de expediente para atender as demandas das UBS, ESFs, Caps Florescer I, setor de transporte, farmácia municipal e a parte administrativa da secretaria da saúde e meio ambiente, | 478,50 | ||
| 22/04/2024 | Conforme Memorando nº 086/2024, do Setor de Licitações - Empresa desistiu do Pregão Eletrônico 046/2023 | -478,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
