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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2301	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	0,00	4.843,35

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	4.843,35
26/03/2024	Referente Folha de Pagamento mês 03/2024		4.843,35
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			32,44
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			322,76
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			706,15
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			955,02
27/03/2024	Pagamento de Empenho 2301/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.826,98
TOTAL		4.843,35	4.843,35	4.843,35
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/03/2024	32,44		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/03/2024	322,76		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/03/2024	706,15		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/03/2024	955,02		Lançada
TOTAL		2.016,37