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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2304	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	0,00	12.134,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024	12.134,83
26/03/2024	Referente Folha de Pagamento mês 03/2024		12.134,83
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: VICE-PREFEITO			686,08
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: VICE-PREFEITO			787,48
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: VICE-PREFEITO			908,85
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: GABINETE DO VICE-PREFEITO, Centro de Custo: VICE-PREFEITO			1.787,89
27/03/2024	Pagamento de Empenho 2304/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.964,53
TOTAL		12.134,83	12.134,83	12.134,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/03/2024	686,08		Lançada
BANRISUL C/CONSIGNACOES	26/03/2024	787,48		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/03/2024	908,85		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	26/03/2024	1.787,89		Lançada
TOTAL		4.170,30