Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
237
Data de lançamento:
11/01/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO Profissionais parfa atender as de mandas do CAPS Florescer I
Finalidade: Contratação de profissional ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAL via Ciscai para atender as demandas do CAPS Florescer I. profissional hora trabalhada.
14.355,00
14.355,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
SERVIÇO Profissionais parfa atender as de mandas do CAPS Florescer I
Finalidade: Contratação de profissional ENFERMEIRO/ASSISTENTE SOCIAL via Ciscai para atender as demandas do CAPS Florescer I. profissional hora trabalhada.
14.355,00
15/01/2024
Conforme Fatura Nº 18672; 18678;
REF 12/2023 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL; ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
14.355,00
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FATURA 18678
REF 12/2023 - ALEXANDRA SERVIÇOS DE SAUDE
7.110,00
17/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FATURA 18672
REF 12/2023 - HELOISA ASSISTENTE SOCIAL
7.245,00
TOTAL
14.355,00
14.355,00
14.355,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
