Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLECI GOETHEL DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DIARIAS |
50,37 |
251,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
DIARIAS |
251,85 |
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| 05/03/2024 |
06/02/2024 - VENANCIO |
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52,73 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
06/02/2024 - VENANCIO |
|
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52,73 |
| 05/09/2024 |
SALDO DIARIA NAO UTILIZADO |
-93,66 |
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| 31/10/2024 |
31/10/24 - VENANCIO 04/11/24 - VENANCIO |
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105,46 |
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| 31/10/2024 |
DATA INCORRETA |
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-105,46 |
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| 13/11/2024 |
31/10/24 - VENANCIO 04/11/24 - VENANCIO |
|
105,46 |
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| 14/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
31/10/24 - VENANCIO 04/11/24 - VENANCIO |
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|
105,46 |
| TOTAL |
158,19 |
158,19 |
158,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
