Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
17.643,36 |
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| 26/03/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
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17.643,36 |
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| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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275,27 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.171,85 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.322,10 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.159,22 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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2.714,27 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.000,65 |
| TOTAL |
17.643,36 |
17.643,36 |
17.643,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
