Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2424 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
0,00 |
966,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
966,09 |
|
|
| 26/03/2024 |
Referente Folha de Pagamento mês 03/2024 |
|
966,09 |
|
| 28/03/2024 |
Liquidação a maior |
|
-0,08 |
|
| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2424/2024 - REF. ABRIL/2024
Fgts - 21 |
|
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966,01 |
| TOTAL |
966,09 |
966,01 |
966,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
