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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERNI DA ROSA MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2469	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2024 - TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO COM AS MANUTENÇÕES DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA OFICINA DO MELÃO EM VENANCIO/RS.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2024 - TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO COM AS MANUTENÇÕES DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA OFICINA DO MELÃO EM VENANCIO/RS.	52,73
26/03/2024	REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 26/03/2024 - TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO COM AS MANUTENÇÕES DOS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA OFICINA DO MELÃO EM VENANCIO/RS.		52,73
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002469/2024 Erni da Rosa Martins - 3134			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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