Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2474 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
784,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo. |
784,48 |
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26/03/2024 |
Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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784,48 |
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26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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58,83 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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725,65 |
TOTAL |
784,48 |
784,48 |
784,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
26/03/2024 |
58,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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58,83 |
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