3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.
0,00
2.313,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.
2.313,33
26/03/2024
Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo.
2.313,33
27/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2476/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA C ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
1.518,57
27/03/2024
Pagamento de Empenho 2476/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
794,76
TOTAL
2.313,33
2.313,33
2.313,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
