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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2494	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.	0,00	522,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.	522,99
26/03/2024	Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo.		522,99
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			29,41
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			221,50
27/03/2024	Pagamento de Empenho 2494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			272,08
TOTAL		522,99	522,99	522,99
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/03/2024	29,41		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/03/2024	221,50		Lançada
TOTAL		250,91