Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2501 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
151,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo. |
151,11 |
|
|
| 26/03/2024 |
Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo. |
|
151,11 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2501/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
151,11 |
| TOTAL |
151,11 |
151,11 |
151,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
