Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo. |
4.481,53 |
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| 26/03/2024 |
Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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4.481,53 |
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| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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12,66 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JAQUELINE DE MATTOS BOTELHO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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56,48 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUCILENE PEREIRA DE AGUIAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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369,09 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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595,48 |
| 26/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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664,50 |
| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2510/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.783,32 |
| TOTAL |
4.481,53 |
4.481,53 |
4.481,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
