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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2521	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.	0,00	4.861,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Férias mês 03/2024, cfe. Resumo anexo.	4.861,87
26/03/2024	Referente Folha de Férias, cfe. Resumo anexo.		4.861,87
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			688,64
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			796,98
26/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS			1.710,83
27/03/2024	Pagamento de Empenho 2521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.665,42
TOTAL		4.861,87	4.861,87	4.861,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/03/2024	688,64		Lançada
CAIXA E.FEDERAL C/CONSIGNACOES	26/03/2024	796,98		Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	26/03/2024	1.710,83		Lançada
TOTAL		3.196,45