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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 14:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAOS DO VALE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2537 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CONDUVIMETRO DE BOLSO Com alças -Dimensões: 40 cm x 30 cm - Alça de 3 cm x 60 cm de comprimento Finalidade: Aquisição de bolsas em tecido para os alunos das Escolas deTempo Integral da Rede Municipal de Educação. 26,00 520,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 CONDUVIMETRO DE BOLSO Com alças -Dimensões: 40 cm x 30 cm - Alça de 3 cm x 60 cm de comprimento Finalidade: Aquisição de bolsas em tecido para os alunos das Escolas deTempo Integral da Rede Municipal de Educação. 520,00
26/04/2024 Aquisição de bolsas em tecido para os alunos das Escolas deTempo Integral da Rede Municipal de Educação. Conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao Conforme Nota Fiscal Nº 890/52780196; 520,00
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002537/2024 MAOS DO VALE LTDA - 44551 520,00
TOTAL 520,00 520,00 520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.