Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
CORDA 5mm - trançada
Finalidade: Aquisição de corda branca trançada para a EMEI Pequeno aprendiz, localidade de Amoras,n/c |
2,20 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
CORDA 5mm - trançada
Finalidade: Aquisição de corda branca trançada para a EMEI Pequeno aprendiz, localidade de Amoras,n/c |
88,00 |
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| 03/04/2024 |
Aquisição de corda branca trançada para a EMEI Pequeno aprendiz, localidade de Amoras,n/c
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52398767; |
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88,00 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002539/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
