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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2547	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Areia Sanga - saca Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação para a escola de turno integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras - n/c.	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	Areia Sanga - saca Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção e conservação para a escola de turno integral Pedro Pereira Machado, na localidade de Amoras - n/c.	10,00
TOTAL		10,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				10,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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