3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE GRANDE - DISCO DE CORTE GRANDE
45,00
45,00
1.00
DISCO DISCO FLAP GRAO 80 - DISCO FLAP GRAO 80
20,00
20,00
2.00
CHAPA CHAPA DE FERRO - CHAPA DE FERRO
45,00
90,00
1.00
MATERIAL MATERIAL DE SOLDA - MATERIAL DE SOLDA
500,00
500,00
1.00
LIXA LIXA G-100 - LIXA G-100
5,00
5,00
1.00
DIAFRAGMA DIAFRAGMA DE FREIO 30 - DIAFRAGMA DE FREIO 30
33,00
33,00
1.00
GRAXEIRA GRAXEIRA 3/8 RETA - GRAXEIRA 3/8 RETA
6,50
6,50
1.00
TINTA SPRAY PRETO
37,00
37,00
2.00
FLUIDO DE FREIO
43,00
86,00
2.00
DISCO DE CORTE
FINALIDADE: MATERIAS SOLICITADO PELA SEC. DE OBRAS.
7,60
15,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE GRANDE - DISCO DE CORTE GRANDE DISCO DISCO FLAP GRAO 80 - DISCO FLAP GRAO 80 CHAPA CHAPA DE FERRO - CHAPA DE FERRO MATERIAL MATERIAL DE SOLDA - MATERIAL DE SOLDA LIXA LIXA G-100 - LIXA G-100 DIAFRAGMA DIAFRAGMA DE FREIO 30 - DIAFRAGMA DE FREIO 30 GRAXEIRA GRAXEIRA 3/8 RETA - GRAXEIRA 3/8 RETA TINTA SPRAY PRETO FLUIDO DE FREIO DISCO DE CORTE
FINALIDADE: MATERIAS SOLICITADO PELA SEC. DE OBRAS.
837,70
12/04/2024
Materiais solicitado pela Sec. de Obras, conforme ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4098;
837,70
17/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002550/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778
837,70
TOTAL
837,70
837,70
837,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
