Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2552 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TEE TEE ROSCAVEL 1/2 BRANCA - TEE ROSCAVEL 1/2 BRANCA |
4,70 |
23,50 |
| 10.00 |
EMENDA EMENDA PRETA 1/2 - EMENDA PRETA 1/2 |
1,20 |
12,00 |
| 2.00 |
LIXA LIXA FERRO GR320 - LIXA FERRO GR320 |
2,90 |
5,80 |
| 20.00 |
EMENDA EMENDA PRETA 3/4 - EMENDA PRETA 3/4 |
1,70 |
34,00 |
| 8.00 |
PLUG PULG ROSCAVEL 1/2 - PULG ROSCAVEL 1/2 |
0,80 |
6,40 |
| 52.00 |
PLUG PULG ROSCAVEL 3/4 - PULG ROSCAVEL 3/4 |
1,40 |
72,80 |
| 10.00 |
JOELHO JOELHO PRETO MISTO 1/2 - JOELHO PRETO MISTO 1/2 |
1,65 |
16,50 |
| 10.00 |
NIPEL NIPEL PVC ROSCAVEL 1/2 - NIPEL PVC ROSCAVEL 1/2 |
1,20 |
12,00 |
| 24.00 |
TORNEIRA TORNEIRA PRETA 1/2 - TORNEIRA PRETA 1/2
FINALIDADE: MATERIAS SOLICITADO PELA SEC. DE OBRAS. |
2,90 |
69,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
TEE TEE ROSCAVEL 1/2 BRANCA - TEE ROSCAVEL 1/2 BRANCA EMENDA EMENDA PRETA 1/2 - EMENDA PRETA 1/2 LIXA LIXA FERRO GR320 - LIXA FERRO GR320 EMENDA EMENDA PRETA 3/4 - EMENDA PRETA 3/4 PLUG PULG ROSCAVEL 1/2 - PULG ROSCAVEL 1/2 PLUG PULG ROSCAVEL 3/4 - PULG ROSCAVEL 3/4 JOELHO JOELHO PRETO MISTO 1/2 - JOELHO PRETO MISTO 1/2 NIPEL NIPEL PVC ROSCAVEL 1/2 - NIPEL PVC ROSCAVEL 1/2 TORNEIRA TORNEIRA PRETA 1/2 - TORNEIRA PRETA 1/2
FINALIDADE: MATERIAS SOLICITADO PELA SEC. DE OBRAS. |
252,60 |
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| 07/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER A DEMANDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50390; |
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252,60 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAS SOLICITADO PELA SECRETARIA DE OBRAS PARA ATENDER A DEMANDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50390; |
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249,57 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2552/2024 |
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3,03 |
| TOTAL |
252,60 |
252,60 |
252,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/08/2024 |
3,03 |
3976/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,03 |
|
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