| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2560 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: Serviço de Transporte Escolar- Linha 09 para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 182,40 | 3.648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | LINHA 09 -IAPD - D Finalidade: Serviço de Transporte Escolar- Linha 09 para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 3.648,00 | ||
| 08/04/2024 | LINHA 09 - IAPD - D Conforme Nota Fiscal Nº E/1119; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 3.648,00 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA 09 - IAPD - D Conforme Nota Fiscal Nº E/1119; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao | 3.501,72 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2560/2024 | 146,28 | ||
| TOTAL | 3.648,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/04/2024 | 146,28 | 1557/2024 | Lançada |
| TOTAL | 146,28 |
