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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2570	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo.	0,00	608,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo.	608,10
27/03/2024	Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo.		608,10
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			16,85
27/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			146,62
28/03/2024	Pagamento de Empenho 2570/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			444,63
TOTAL		608,10	608,10	608,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/03/2024	16,85		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/03/2024	146,62		Lançada
TOTAL		163,47