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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2575	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ROÇAGEM POSTOS SAÚDE Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024.	3.960,00	3.960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	SERVIÇO ROÇAGEM POSTOS SAÚDE Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024.	3.960,00
25/04/2024	Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/535;		3.960,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/535;			3.880,40
30/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2575/2024			79,60
TOTAL		3.960,00	3.960,00	3.960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	79,60	1883/2024	Lançada
TOTAL		79,60

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