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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GUILHERME DE SOUZA CAMPOS - PAISAGISMO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2576	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ROÇAGEM PRAÇAS PÚBLICAS Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024.	5.880,00	5.880,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	SERVIÇO ROÇAGEM PRAÇAS PÚBLICAS Finalidade: Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024.	5.880,00
25/04/2024	Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/536;		5.880,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato 030/2024, originário do Processo de Dispensa de Licitação 014/2024, ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Fiscal Anuente Conforme Nota Fiscal Nº E/536;			5.761,81
30/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2576/2024			118,19
TOTAL		5.880,00	5.880,00	5.880,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	25/04/2024	118,19	1885/2024	Lançada
TOTAL		118,19

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