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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE LUIS BARCELLOS BRITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE *PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM. 4.388,45 4.388,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE *PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM. 4.388,45
28/03/2024 REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE. VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE *PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM. 4.388,45
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002578/2024 Andre Luis Barcellos Brito - 1000047 4.388,45
TOTAL 4.388,45 4.388,45 4.388,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.