3390.93.14.00.00.00 - Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
*PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM.
4.388,45
4.388,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
*PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM.
4.388,45
28/03/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA, PORTO ALEGRE/BRASÍLIA E BRASÍLIA/PORTO ALEGRE.
VIAGEM A BRASÍLIA, DE 08/04/2024 À 11/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 62/2024, ASSINADO POR VERÔNICA B. FLORES - ASSESSORA DE GABINETE
*PAGAMENTO ADICIONAL EM ANEXO, POIS SE TRATA DE ALTERAÇÃO DO VOO QUE FOI NECESSÁRIA PELA TROCA DE DATA DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA DA CNM.
4.388,45
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002578/2024
Andre Luis Barcellos Brito - 1000047
4.388,45
TOTAL
4.388,45
4.388,45
4.388,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
