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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2613	Data de lançamento:	01/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	IMPRESSÃO Finalidade: Aquisição de 100 talões de ordens de serviço e 100 talões de ordens para borracharia, para o uso da Sec. de Obras.	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2024	IMPRESSÃO Finalidade: Aquisição de 100 talões de ordens de serviço e 100 talões de ordens para borracharia, para o uso da Sec. de Obras.	2.100,00
11/04/2024	Aquisição de 100 talões de ordens de serviço e 100 talões de ordens para borracharia, para o uso da Sec. de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº E/676;		2.100,00
15/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de 100 talões de ordens de serviço e 100 talões de ordens para borracharia, para o uso da Sec. de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº E/676;			1.957,20
15/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2613/2024			42,00
15/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2613/2024			100,80
TOTAL		2.100,00	2.100,00	2.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/04/2024	42,00	1623/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/04/2024	100,80	1623/2024	Lançada
TOTAL		142,80