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Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANS G MARQUES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2628	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	Veículo, tipo caminhão prancha, com motorista, com capacidade de carroceria para no mínimo 18.500 toneladas, com largura de 3 metros e comprimento de 8,5 metros de vão livre, apropriado para o transporte de equipamentos e máquinas pesadas . Finalidade: 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, NOS TERMOS SOLICITADOS PELO MEMORANDO Nº 262/2024 - VALOR REFERENTE A QUANT PREVISTA PARA ESTE EXERCÍCIO	7,50	26.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	Veículo, tipo caminhão prancha, com motorista, com capacidade de carroceria para no mínimo 18.500 toneladas, com largura de 3 metros e comprimento de 8,5 metros de vão livre, apropriado para o transporte de equipamentos e máquinas pesadas . Finalidade: 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, NOS TERMOS SOLICITADOS PELO MEMORANDO Nº 262/2024 - VALOR REFERENTE A QUANT PREVISTA PARA ESTE EXERCÍCIO	26.250,00
18/04/2024	1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, conforme ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1073;		630,00
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2023, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, conforme ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/1073;			587,16
22/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2628/2024			12,60
22/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2628/2024			30,24
20/06/2024	Conforme ciente de Ciro de Souza Lopes - Secretário Adjunto de Obras. Nota Fiscal Nº e/1110;		547,50
20/06/2024	Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2628/2024, 2009943 - TRANS G MARQUES LTDA			60,23
20/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2628/2024, 2009943 - TRANS G MARQUES LTDA			10,95
20/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2628/2024, 2009943 - TRANS G MARQUES LTDA			26,28
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Ciro de Souza Lopes - Secretário Adjunto de Obras. Nota Fiscal Nº e/1110;			450,04
TOTAL		26.250,00	1.177,50	1.177,50
SALDO A PAGAR				25.072,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/04/2024	12,60	1767/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18/04/2024	30,24	1767/2024	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20/06/2024	60,23		Lançada
ISS	20/06/2024	10,95		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2024	26,28		Lançada
TOTAL		140,30