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Exercício: 2024
Nome do Credor: RG OLIVEIRA & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2639	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	SERV.CONVIV.E FORTAL. DE VINCULOS-SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024	12.740,00	12.740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024	12.740,00
03/04/2024	Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/343;		1.820,00
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/343;			1.783,60
05/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024			36,40
26/04/2024	Contratação dos serviços de oficineiros com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira Conforme Nota Fiscal Nº E/348;		1.820,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação dos serviços de oficineiros com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira Conforme Nota Fiscal Nº E/348;			1.783,60
30/04/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024			36,40
12/06/2024	Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira. Conforme Nota Fiscal Nº E/353;		1.820,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira. Conforme Nota Fiscal Nº E/353;			1.783,60
17/06/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024			36,40
27/06/2024	Contratação para ministrar Oficina de Capoeira Conforme Nota Fiscal Nº E/358;		1.820,00
TOTAL		12.740,00	7.280,00	5.460,00
SALDO A PAGAR				7.280,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	03/04/2024	36,40	1454/2024	Lançada
ISS	26/04/2024	36,40	1935/2024	Lançada
ISS	12/06/2024	36,40	2716/2024	Lançada
ISS	27/06/2024	36,40	3108/2024	A Lançar
TOTAL		145,60