Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I).
Referente empenho nº 873/2024 |
12.740,00 |
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| 03/04/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/343; |
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1.820,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação dos serviços de oficineiros, para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira, nos termos do Projeto (Anexo I). Referente empenho nº 873/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/343; |
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1.783,60 |
| 05/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 26/04/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/348; |
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1.820,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação dos serviços de oficineiros com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/348; |
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1.783,60 |
| 30/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 12/06/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira.
Conforme Nota Fiscal Nº E/353; |
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1.820,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira.
Conforme Nota Fiscal Nº E/353; |
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1.783,60 |
| 17/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 27/06/2024 |
Contratação para ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/358; |
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1.820,00 |
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| 01/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação para ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/358; |
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1.783,60 |
| 01/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 29/07/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira.
Conforme Nota Fiscal Nº E/364; |
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1.820,00 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação dos serviços de oficineiros, com a finalidade de ministrar Oficina de Capoeira.
Conforme Nota Fiscal Nº E/364; |
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1.783,60 |
| 31/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 02/09/2024 |
Contratação dos serviços de oficineiros, com finalidade de ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/371; |
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1.820,00 |
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| 02/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação dos serviços de oficineiros, com finalidade de ministrar Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/371; |
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1.783,60 |
| 02/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| 27/09/2024 |
Contratação de oficineiro para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/379; |
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1.820,00 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de oficineiro para atuar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Oficina de Capoeira
Conforme Nota Fiscal Nº E/379; |
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1.783,60 |
| 30/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2639/2024 |
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36,40 |
| TOTAL |
12.740,00 |
12.740,00 |
12.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
