Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2642
Data de lançamento:
03/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
LEVETIRACETAM 100 MG/ML- 100 ML FRASCO
70,87
2.338,71
360.00
LACOSAMIDA 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A PEDIDO DE USUÁRIO DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
2,61
937,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
LEVETIRACETAM 100 MG/ML- 100 ML FRASCO LACOSAMIDA 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A PEDIDO DE USUÁRIO DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
3.276,62
25/04/2024
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A PEDIDO DE USUÁRIO DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2820;
3.276,58
25/04/2024
EMPENHADO A MAIOR
-0,04
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A PEDIDO DE USUÁRIO DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2820;
3.237,26
30/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2642/2024
39,32
TOTAL
3.276,58
3.276,58
3.276,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
