Nome do Credor: TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDãO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2649
Data de lançamento:
03/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:
MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
Serviço de Fabricação e usinagem de concreto FCK35
Finalidade: Aquisição de 6 metros de concreto usinado para a instalação da praça de academia da localidade de Amoras.
620,00
3.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
Serviço de Fabricação e usinagem de concreto FCK35
Finalidade: Aquisição de 6 metros de concreto usinado para a instalação da praça de academia da localidade de Amoras.
3.720,00
09/05/2024
Aquisição de 6 metros de concreto usinado para a instalação da praça de academia da localidade de Amoras.
3.720,00
22/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 6 metros de concreto usinado para a instalação da praça de academia da localidade de Amoras.
Conforme Nota Fiscal Nº 27737;
3.600,96
22/05/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2649/2024
74,40
22/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2649/2024
44,64
TOTAL
3.720,00
3.720,00
3.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
