Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2669 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MÊS Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
173,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
173,96 |
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| 05/04/2024 |
Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo |
|
173,96 |
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| 30/04/2024 |
Valor a maior |
|
-0,06 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2024 - REF. MAIO/2024
Fgts - 21 |
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173,90 |
| TOTAL |
173,96 |
173,90 |
173,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
