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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 0,00 11.367,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 11.367,11
05/04/2024 Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo 11.367,11
05/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT 908,85
05/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS CLT 1.980,37
09/04/2024 Pagamento de Empenho 2672/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.477,89
TOTAL 11.367,11 11.367,11 11.367,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/04/2024 908,85 Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 05/04/2024 1.980,37 Lançada
TOTAL   2.889,22