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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2674 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS Patronal
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 0,00 883,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 883,99
05/04/2024 Referente Adiantamento Férias, cfe. Resumo anexo 883,99
21/05/2024 Pagamento de Empenho 2674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 883,99
TOTAL 883,99 883,99 883,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.