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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2705 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2024 - TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CAMINHAO IVU7H42, QUE ESTA EM MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS. 52,73 52,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2024 - TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CAMINHAO IVU7H42, QUE ESTA EM MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS. 52,73
08/04/2024 REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 08/04/2024 - TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO CAMINHAO IVU7H42, QUE ESTA EM MANUTENÇAO NA OFICINA DO MELAO EM VENANCIO/RS. 52,73
12/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002705/2024 JOSE BALTAZAR PACHECO DOS REIS - 2016324 52,73
TOTAL 52,73 52,73 52,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.