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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2713	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:	ESSENCIAL À JUSTIÇA
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salarial mês 04, cfe. Resumo anexo.	0,00	8.532,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salarial mês 04, cfe. Resumo anexo.	8.532,83
08/04/2024	Referente Adiantamento Saláio mês 04/2024, cfe. Resumo anexo.		8.532,83
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2024 - REF. ABRIL/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: FLÁVIO DE ANDRADDE REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			2.226,46
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2024 - REF. ABRIL/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:LAURINDA DE OLIVEIRA PADILHA R$923,27 - MARIA RITA DA SILVA R$1.016,81 e MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.032,27 FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -			2.972,35
12/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2024 - REF. ABRIL/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			2.026,07
12/04/2024	Pagamento de Empenho 2713/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.307,95
TOTAL		8.532,83	8.532,83	8.532,83
SALDO A PAGAR				0,00