3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DVR Intelbras MHDX 3004 com HD 1tb - Intelbras MHDX 3004 com HD 1tb
803,00
803,00
3.00
CÂMERA vhd 1230 (B) - vhd 1230 (B)
161,00
483,00
1.00
Fonte 12V 1a - 12V 1a
30,00
30,00
3.00
caixa de passagem - de passagem
7,00
21,00
6.00
CONECTOR BNC - BNC
4,50
27,00
2.00
CONECTOR fonte p4 - fonte p4
4,50
9,00
2.00
CONECTOR RJ - RJ
1,05
2,10
1.00
cabo coaxial bipolar 4m - coaxial bipolar 4m
Finalidade: Solicitação de materiais para a instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS. Conf. solicitado pela Secretaria de Planejamento.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
DVR Intelbras MHDX 3004 com HD 1tb - Intelbras MHDX 3004 com HD 1tb CÂMERA vhd 1230 (B) - vhd 1230 (B) Fonte 12V 1a - 12V 1a caixa de passagem - de passagem CONECTOR BNC - BNC CONECTOR fonte p4 - fonte p4 CONECTOR RJ - RJ cabo coaxial bipolar 4m - coaxial bipolar 4m
Finalidade: Solicitação de materiais para a instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS. Conf. solicitado pela Secretaria de Planejamento.
1.425,10
11/06/2024
Solicitação de materiais para a instalação de câmeras de videomonitoramento para o CREAS. Conf. solicitado pela Secretaria de Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2;
1.425,10
12/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002779/2024
SISTEMAS DE SEGURANCA JR LTDA - 15599
1.425,10
TOTAL
1.425,10
1.425,10
1.425,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
