Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
Referente ao Contrato nº 81/2022 " TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO" - Linha 11.
Conforme solicitado pela Secretaria da Educação. |
8.428,80 |
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| 25/04/2024 |
LINHA 11, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/634;
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4.214,40 |
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| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 11, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/634;
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4.092,60 |
| 26/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2785/2024 |
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121,80 |
| 06/06/2024 |
LINHA 11, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/640; |
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3.512,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 11, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/640; |
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3.409,45 |
| 07/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2785/2024 |
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102,55 |
| 21/06/2024 |
LINHA 11, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/644; |
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702,40 |
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| 25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 11, conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/644; |
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681,89 |
| 25/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2785/2024 |
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20,51 |
| TOTAL |
8.428,80 |
8.428,80 |
8.428,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
