Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2787
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL DE CONSUMO Sol alumínio 2,40M KALA - Sol alumínio 2,40M KALA
Finalidade: Solicitação de aquisição de 2 guarda -sóis para uso nos jogos que ocorrem no pavilhão da laranja. Solicitado pela Assessoria de Gabinete.
199,90
399,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
MATERIAL DE CONSUMO Sol alumínio 2,40M KALA - Sol alumínio 2,40M KALA
Finalidade: Solicitação de aquisição de 2 guarda -sóis para uso nos jogos que ocorrem no pavilhão da laranja. Solicitado pela Assessoria de Gabinete.
399,80
19/04/2024
Solicitação de aquisição de 2 guarda-sóis para uso nos jogos que ocorrem no pavilhão da laranja. Solicitado pela Assessoria de Gabinete.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44568;
399,80
24/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de 2 guarda-sóis para uso nos jogos que ocorrem no pavilhão da laranja. Solicitado pela Assessoria de Gabinete.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44568;
395,00
24/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2787/2024
4,80
TOTAL
399,80
399,80
399,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
