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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIEL KUBIAKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2790 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.18.00.00 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
23.00 Asbitragem para os JOGOS ESTUDANTIS TAQUARIENSES – JET, nas modalidades de futsal, voleibol, handebol, atletismo e xadrez, composta por 06 arbitros. Finalidade: Solicitação de 23 dias de jogos Estadantis Taquariense. Conf ata de registro n° 105/2023 solicitado pela Sec. de Esporte. 643,00 14.789,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 Asbitragem para os JOGOS ESTUDANTIS TAQUARIENSES – JET, nas modalidades de futsal, voleibol, handebol, atletismo e xadrez, composta por 06 arbitros. Finalidade: Solicitação de 23 dias de jogos Estadantis Taquariense. Conf ata de registro n° 105/2023 solicitado pela Sec. de Esporte. 14.789,00
12/04/2024 Solicitação de 23 dias de jogos Estadantis Taquariense. Conf ata de registro n° 105/2023 solicitado pela Sec. de Esporte., conforme ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/348; 14.789,00
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de 23 dias de jogos Estadantis Taquariense. Conf ata de registro n° 105/2023 solicitado pela Sec. de Esporte., conforme ciente da liquidaçao Andre Silva - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/348; 14.272,86
17/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2790/2024 516,14
TOTAL 14.789,00 14.789,00 14.789,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 12/04/2024 516,14 1643/2024 Lançada
TOTAL   516,14