Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2795 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| Função: |
ESSENCIAL À JUSTIÇA |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSESSORIA JURÍDICA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS Patronal |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
0,00 |
282,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
282,59 |
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| 10/04/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
|
282,59 |
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| 10/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
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18,61 |
| 21/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2795/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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263,98 |
| TOTAL |
282,59 |
282,59 |
282,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
10/04/2024 |
18,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,61 |
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