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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOICE BEATRIZ DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2807 Data de lançamento: 12/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO poda de árvore Finalidade: Serviço emergencial de poda de ár na EMEI Paulo Freire, localiza Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro Praia, n/c 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2024 SERVIÇO poda de árvore Finalidade: Serviço emergencial de poda de ár na EMEI Paulo Freire, localiza Rua Visconde de Rio Branco, nº 383, Bairro Praia, n/c 1.800,00
25/04/2024 Serviço emergencial de poda de árvore na EMEI Paulo Freire Conforme Nota Fiscal Nº E/490; 1.800,00
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço emergencial de poda de árvore na EMEI Paulo Freire Conforme Nota Fiscal Nº E/490; 1.764,00
26/04/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2807/2024 36,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 25/04/2024 36,00 1860/2024 Lançada
TOTAL   36,00