Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2822
Data de lançamento:
12/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GÁS
89,90
269,70
1.00
FILTRO Secador
750,00
750,00
1.00
CORREIA
Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e coservação do veículo escolar placa JAZ6F52
149,90
149,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
GÁS FILTRO Secador CORREIA
Finalidade: Aquisição de materiais e produtos para manutenção e coservação do veículo escolar placa JAZ6F52
1.169,60
26/04/2024
Aquisição de materiais e produtos para manutenção e coservação do veículo escolar placa JAZ6F52. Conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2358;
1.169,60
02/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002822/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.169,60
TOTAL
1.169,60
1.169,60
1.169,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
