Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLOR DO MATO DECORACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2871 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRANJO Cesta
Finalidade: Homenagem realizada pelos alunos da Escola de Tempo Integral La Salle,para a Escola na data de seu aniverário. |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
ARRANJO Cesta
Finalidade: Homenagem realizada pelos alunos da Escola de Tempo Integral La Salle,para a Escola na data de seu aniverário. |
75,00 |
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| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52698938;
ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao |
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75,00 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002871/2024
Flor do Mato Decoracoes Ltda - 7269 |
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75,00 |
| TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
