Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2875
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MANGUEIRA 1/8 R6
189,90
379,80
10.00
ADITIVO Rosa
35,90
359,00
2.00
abracadeira Inox
25,90
51,80
2.00
PRESILHA do Chassi
Finalidade: Aquisção de peças e materiais para manutenção e conservação do veículo escolar Placa IUN 8299
7,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
MANGUEIRA 1/8 R6 ADITIVO Rosa abracadeira Inox PRESILHA do Chassi
Finalidade: Aquisção de peças e materiais para manutenção e conservação do veículo escolar Placa IUN 8299
805,60
26/04/2024
Aquisção de peças e materiais para manutenção e conservação do veículo escolar Placa IUN 8299, Conf. ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2359;
805,60
02/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002875/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
805,60
TOTAL
805,60
805,60
805,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
