Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2879 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA Do Ventilador |
145,50 |
145,50 |
| 1.00 |
TENSIONADOR
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar Placa > IVO 3705 |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
CORREIA Do Ventilador TENSIONADOR
Finalidade: Aqusição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar Placa > IVO 3705 |
565,50 |
|
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| 30/04/2024 |
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar Placa > IVO 3705
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2405; |
|
565,50 |
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| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002879/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 |
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565,50 |
| TOTAL |
565,50 |
565,50 |
565,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
