| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A M S MOTOSERRAS LTDA |
| Número do empenho: | 2884 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.20 | Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática de diversos tamanhos e modelos. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obras de serviços de revisão de máquinas. Conf ata de registro n° 091/2023 e PP n° 015/2023. | 149,00 | 12.992,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Mão de obra de serviço de conserto, manutenção e revisão de máquinas pequenas de diversos tamanhos e modelos como: motosserra, roçadeira, furadeira, soprador, cortador de grama e bomba pneumática de diversos tamanhos e modelos. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obras de serviços de revisão de máquinas. Conf ata de registro n° 091/2023 e PP n° 015/2023. | 12.992,80 | ||
| 10/07/2024 | Solicitação de aquisição de mão de obras de serviços de revisão de máquinas. Conf ata de registro n° 091/2023 e PP n° 015/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/688; | 12.992,80 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de aquisição de mão de obras de serviços de revisão de máquinas. Conf ata de registro n° 091/2023 e PP n° 015/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/688; | 12.732,94 | ||
| 17/07/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2884/2024 | 259,86 | ||
| TOTAL | 12.992,80 | 12.992,80 | 12.992,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/07/2024 | 259,86 | 3373/2024 | Lançada |
| TOTAL | 259,86 |
