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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2887 Data de lançamento: 15/04/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: URBANISMO
Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade: CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC.
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
140.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 28,54 3.995,60
132.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 30,24 3.991,68
132.00 Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de profssionais para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conf ata de registro n° 103/2023 e PP n° 018/2023. 30,29 3.998,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2024 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de serviços de profssionais para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Conf ata de registro n° 103/2023 e PP n° 018/2023. 11.985,56
TOTAL 11.985,56 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.985,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.