Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2888
Data de lançamento:
15/04/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
80.00
TUBO ESG 150 MM - ESG 150 MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de 80 metros de tubo de esgoto 150MM. Aquisição se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria e do Município.
18,90
1.512,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
TUBO ESG 150 MM - ESG 150 MM
Finalidade: Solicitação de aquisição de 80 metros de tubo de esgoto 150MM. Aquisição se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria e do Município.
1.512,00
10/05/2024
Solicitação de aquisição de 80 metros de tubo de esgoto 150MM. Aquisição se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Obras e do Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45223;
1.512,00
13/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de 80 metros de tubo de esgoto 150MM. Aquisição se faz necessária para atender as necessidades da Secretaria de Obras e do Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/45223;
1.493,86
13/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2888/2024
18,14
TOTAL
1.512,00
1.512,00
1.512,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
