| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 2892 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRELHA 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 1,40x1,50x1,18x1,60 / 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 0,52x1,20 - 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 1,40x1,50x1,18x1,60 / 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 0,52x1,20 Finalidade: Solicitação de de materiais para a Rua Doralino Oliviera Reis - Bairro Léo Alvim Faller. Conf solicitado pela Sec. de Obras. | 2.690,00 | 2.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | GRELHA 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 1,40x1,50x1,18x1,60 / 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 0,52x1,20 - 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 1,40x1,50x1,18x1,60 / 01 Grelha para boca de lobo do tamanho 0,52x1,20 Finalidade: Solicitação de de materiais para a Rua Doralino Oliviera Reis - Bairro Léo Alvim Faller. Conf solicitado pela Sec. de Obras. | 2.690,00 | ||
| 25/04/2024 | Solicitação de de materiais para a Rua Doralino Oliviera Reis - Bairro Léo Alvim Faller. Conf solicitado pela Sec. de Obras, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/210; | 2.690,00 | ||
| 26/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de de materiais para a Rua Doralino Oliviera Reis - Bairro Léo Alvim Faller. Conf solicitado pela Sec. de Obras, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/210; | 2.635,93 | ||
| 26/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2892/2024 | 54,07 | ||
| TOTAL | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 25/04/2024 | 54,07 | 1880/2024 | Lançada |
| TOTAL | 54,07 |
