| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2893 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.55 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços mecânicos em geral. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades dos veículos Secretaria de Obras. Ata n° 072/2023 e PP n° 009/2023. | 63,80 | 163,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Mão de obra de serviços mecânicos em geral para os carros, à gasolina ou flex, e outros veículos da linha leve. Finalidade: Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços mecânicos em geral. Aquisição se faz necessária para suprir as necessidades dos veículos Secretaria de Obras. Ata n° 072/2023 e PP n° 009/2023. | 163,00 | ||
| 21/06/2024 | Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços mecânicos em geral, se faz necessária para suprir as necessidades dos veículos da Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/256; | 163,00 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de aquisição de mão de obra de serviços mecânicos em geral, se faz necessária para suprir as necessidades dos veículos da Sec. de Obras Conforme Nota Fiscal Nº E/256; | 159,10 | ||
| 24/06/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2893/2024 | 3,90 | ||
| TOTAL | 163,00 | 163,00 | 163,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/06/2024 | 3,90 | 2933/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,90 |
