Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
Contratação para realizar o transporte escolar da Linha 13, conforme itinerários definidos pela Secretaria de Educação.
Finalidade: CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13. |
81.600,00 |
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| 10/05/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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10.216,32 |
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| 10/05/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; |
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14.960,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; |
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14.378,06 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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581,94 |
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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9.818,91 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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397,41 |
| TOTAL |
81.600,00 |
25.176,32 |
25.176,32 |
| SALDO A PAGAR |
56.423,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
