Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
Contratação para realizar o transporte escolar da Linha 13, conforme itinerários definidos pela Secretaria de Educação.
Finalidade: CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13. |
81.600,00 |
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| 10/05/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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10.216,32 |
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| 10/05/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; |
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14.960,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 11 DIAS MES ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/211; |
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14.378,06 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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581,94 |
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024, ORIGINÁRIO DA DISPENSA Nº 015/2024 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL TRANSPORTE ESCOLAR PARA LINHA 13, REF 12 DIAS DE ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/210; |
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9.818,91 |
| 13/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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397,41 |
| 06/06/2024 |
LINHA 13, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/218; |
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9.520,00 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 13, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/218; |
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9.131,69 |
| 10/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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388,31 |
| 05/07/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13
Conforme Nota Fiscal Nº E/238; |
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27.200,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13
Conforme Nota Fiscal Nº E/238; |
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26.054,66 |
| 10/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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1.145,34 |
| 31/07/2024 |
CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; |
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16.320,00 |
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| 02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 033/2024 - LINHA 13
Conforme Nota Fiscal Nº E/241; |
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15.632,80 |
| 02/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2896/2024 |
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687,20 |
| TOTAL |
81.600,00 |
78.216,32 |
78.216,32 |
| SALDO A PAGAR |
3.383,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
